2016年度扬州市委组织部部门决算说明
发布时间:2017-08-30


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分扬州市委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 扬州市委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

(根据三定方案列举)

扬州市委组织部是中共扬州市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,主要职责是:

1、研究制定全市组织工作政策、规划和方案,提出具体措施,并组织实施、督促检查。

2、指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作,协调、规划和指导全市党员发展和教育工作。

3、负责市管领导班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用工作,指导全市后备干部队伍建设工作。

4、研究制定并组织实施全市干部教育培训规划。

5、负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查。

6、指导、检查、协调全市人才工作。

7、承担省委组织部和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

我部是正处级行政单位,市委党建办、新经济社会组织工作委员会、扬州市委人才工作办公室设在我部。内设机构10个,分别是:办公室、研究室、综合干部处(青年干部处、公务员管理处)、机关干部处(企业干部处)、县区干部处、干部教育处、人才工作处、干部监督处、组织处(党代表联络处)、宣传信息处

下属单位扬州市党员电化教育中心是正科级全民事业单位,1993年市编办(扬编[93]18号)批准成立,20154月省委组织部(苏组通[2015]27号)批复扬州市党员电化教育中心列入参照公务员法管理单位。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年以来,市委组织部深入贯彻落实中央和省委精神,按照市委要求和年初工作部署,较好地完成了预定各项目标任务。

两学一做学习教育。坚持打牢学的基础,发放1万多册学习资料和《指导手册》,认真开展专题讨论。创新开展我是党课主讲人活动,全市1.4万名党支部书记、5万多名党员走上讲台。坚持抓住做的关键,5万多名党员佩戴党徽,全市党员为盐城灾区捐款1192万元。坚持精心组织,先后研究制定农村(社区)、两新组织等领域学习教育实施方案。牵头成立4个督导组,开展常态督查。开通扬州学习教育网站,先后编发36期简报,在市级媒体开辟学习教育专栏,营造出学习教育的浓厚氛围。

市县乡领导班子换届。坚持把党的领导贯穿换届全过程,旗帜鲜明发挥党组织领导把关作用。坚持全面从严原则,严格执行省委组织部各项政策规定,对换届各个阶段和关键环节严格规范把握和操作。坚持把换届纪律挺在前面,市委中心组专门组织学习省委组织部10项责任清单,各级党员领导干部签订严守换届纪律承诺书14000余份,市县先后组织观看学习两片一书”2万多人次,换届工作风清气正。坚持严格督查换届风气,全市没有发生一起经查核属实的违反换届纪律案件。

领导班子和干部队伍建设持续推进名城·名校干部选学计划,培训各级干部1000多名。围绕习总书记系列重要讲话和党章党规,举办重点培训班11批次,培训关键领域和重要岗位干部1115人次。根据领导班子建设需要和干部队伍现状,全年调整县处级干部420人次。坚持凡提必审严格履行干部职数预审,超职数消化任务全部完成。有序推进干部选拔任用一报告两评议工作扎实开展干部人事档案专项审核和干部出国(境)政审工作,有序实施职务与职级并行制度。持续实施五个一批培养计划择优选派一批干部到市信访局担任新一轮信访协调员到经济薄弱村担任第一书记赴浙江省挂职锻炼。

人才工作。制定出台《十三五全市人才发展规划》,发布2015年度人才统计公报。开展高层次人才交流洽谈,设立首批4个海外招才引智联络站。对绿扬金凤计划进行提标扩容,增设创业团队及驻扬高校海外优秀博士项目。召开绿扬金凤扬州大学服务团工作推进会,深化市校人才合作。加强科技镇长团创新创业基地建设,落户28个优质创业项目。成功举办第二届创新创业大赛。省双创计划拟资助名单入选数继续位居全省前列。组建首批70个市级名师工作室,对文化艺术、高技能等4个领域600多名培育对象进行重点培养。上争资金4515万元,高层次人才引进和培养跻身全省第一方阵。新设规模1亿元政府主导天使(人才)基金,人才贷业务进展迅速,人才优先氛围更加浓厚。

基层组织建设。落实基层党建7项重点任务为重点,推动基层党建水平整体提升。65个经济薄弱村、软弱后进村获得500万元项目资金,下拨2150万元社区党组织为民服务专项资金首次召开全市园区非公党建推进会,制定下发两新组织党建工作四个集中推进意见。46个市级机关党委建制部门全部设立专职副书记,落实每年每名党员500元党建活动经费。选派第三批共126第一书记到经济薄弱村任职。认真做好大学生村官工作,采取“项目过堂+专家评议+要素打分”的评审流程,评审扶持24个项目共191万元扶持资金,举办赴台现代农业培训班、创业培训班等班次,进一步提升大学生村官创业技能。严格执行上级换届工作政策和程序,加强督查指导,全市1021个村、357个社区党组织按期换届。依托党校、名校培训260名基层党组织书记,市县联动轮训党务工作者3000多人次。联合党校和高校在全省率先成立了扬州市党的建设理论研究院。加强远程教育站点规范化建设,精心制作50余部微视频课件和党员教育电视片。


第二部分 扬州市委组织部2016年度部门决算表

表格附后

 


第三部分  扬州市委组织部2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

扬州市委组织部2016年度收入、支出总计3196.06万元,与上年相比收、支总计各增加 532.91万元,增加20.01%。主要原因是: 1)因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费;(2)根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费(市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金比上年增加248.3元等)其中:

(一)收入总计 3196.06 万元。包括:

1.财政拨款收入3044.66万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,与上年相比增加 720.17万元,增长 30.98%。主要原因是:1)因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费;(2)根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费(市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金比上年增加248.3元等)

2.年初结转151.4万元,主要为扬州市委组织部上年结转本年继续使用的专项资金。

(二)支出总计3196.06万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2640.66万元,主要用于本单位开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加    619.36万元,增加30.64%。主要原因是:(1)因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费;(2)根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费(市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金比上年增加248.3元等)

2教育(类)支出211.83万元,主要用于(1落实2013—2017年全国干部教育培训规划》及省、市实施意见,对全市干部组织专题培训;(2)基层党组织书记队伍建设培训3)大学生村官培训;(4)高层次人才培训。与上年相比减少197.55万元,减少48.26%。主要原因是:专项工作经费中发生的部分培训费在“培训费”中列支,未在“教育(类)支出—培训费”科目中列支,实际发生的培训费与上年基本持平。

  3、住房保障(类)支出99.96万元,主要用于本单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加18.89万元,增长23.3%。主要原因是:(1人员增加;(2)住房公积金、提租补贴、购房补贴基数调整增加经费

4.年末结转和结余243.61万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为扬州市委组织部以前年度预算安排的专项资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

扬州市委组织部本年收入合计3044.46万元,全部为财政拨款收入。 

三、支出决算情况说明

扬州市委组织部本年支出合计2952.45万元,其中:基本支出945.45万元,占32.02%;项目支出2007 万元,占67.98%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市委组织部2016年度财政拨款收、支总决算3196.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加532.91万元,增加20.01%。主要原因是:(1) 因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费;(2)根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费(市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金比上年增加248.3元等)

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市委组织部2016年财政拨款支出2952.45万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加440.7万元,增长17.55 %。主要原因是:(1) 因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费;(2)根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费(市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金比上年增加248.3元等)

扬州市委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为1808.09万元,支出决算为2952.45万元,完成年初预算的163.29%。决算数大于年初预算的主要原因是:因工作需要,年中财政调整、追加相关专项工作经费,其中:核减公车改革经费1.89万元;追加因国家政策性调资、补发及增人增资的人员经费;增加市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金等工作经费

(一)一般公共服务(类)

1组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为591.82万元,支出决算为845.49万元,完成年初预算的142.86%。决算数大于预算数的主要原因是因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费

2、组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为770.06万元,支出决算为1795.17万元,完成年初预算的233.12%。决算数大于预算数的主要原因是根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费,例如:市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金等

(二)教育支出(类)

1、进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为356.5万元,支出决算为211.83万元,完成年初预算的59.42%。决算数于预算数的主要原因是部分培训费“培训费”中列支,未记入进修及培训(款)培训支出(项),故此数是虚数,实际发生培训费382.83万元,决算数大于预算数的主要原因是“绿扬金凤”计划人才专项资金中的培训费未纳入年初预算数

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金年初预算为49.21万元,支出决算为59.46万元,完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是:(1人员增加;(2)住房公积金基数上调。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.82万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为26.68万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市委组织部2016年度财政拨款基本支出945.45万元,其中:

(一)人员经费833.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费112.14万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出2952.45万元,与上年相比增加440.7万元,增长17.55%。主要原因是工作职能的拓展,比往年增加了几项工作经费,其中:(1)因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费;(2)根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费(市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金比上年增加248.3元等)

扬州市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1808.09万元,支出决算为2952.45万元,完成年初预算的163.29%。决算数大于年初预算的主要原因是:1)因国家政策性调资、补发及增人增资而增加人员经费;(2)根据省委组织部市委的要求及工作安排,年中财政追加了部分专项工作经费(市委第七次党代会工作经费、省委换届考察组来扬考察经费、“绿扬金凤”计划人才专项资金比上年增加248.3元等) 

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出945.45万元,其中:

(一)人员经费833.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费112.14万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市委组织部2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%,与上年持平;公务用车购置及运行费支出15.88万元,占三公经费的63.88%;公务接待费支出8.98万元,占三公经费的36.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初未安排预算。本部发生的出国费用一部分在省级财政经费中列支,一部分在培训专项经费中列支,故支出款项中未显示公务出国费用。

2.公务用车购置及运行费支出15.88万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出15.88万元,完成预算的101.66%比上年决算减少8.14万元,主要原因为实施公务用车改革后,严格控制并加强公车使用管理决算数预算数基本持平。公务用车运行维护费主要用于汽车汽油费、保险费、修理费、过路(过桥)费、停车费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费8.98万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0 %

2)国内公务接待支出8.98万元,完成预算的99.78 %比上年决算增加2.09万元,主要原因是去年部分专项工作的接待费用未在“公务接待费”经济科目中入账,实际发生额与去年基本持平。决算数预算数基本持平。国内公务接待主要用于接待县(市、区)委组织部来扬汇报工作;接待兄弟市委组织部来扬学习、交流、考察;接待上级组织部门来扬考察干部,检查工作等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待58批次,296人次。

扬州市委组织部2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出95.7万元,完成预算的103.91%比上年决算减少3.9万元,主要原因是厉行节约,严格控制会议规模,决算数大于预算数的主要原因是决算支出包含年中追加专项工作经费发生的会议费。2016 年度全年召开会议77个,参加会议1605人次。主要:全市组织部长座谈会;全市组织部长会议;全市援疆、援青、援藏干部人才座谈会;扬州市985”高校村官工程驻村实践活动启动布置会;第八期大学生村官和村党组书记赴台湾现代农业培训班行前教育会;第九期大学生村官和村党组书记赴台湾现代农业培训班行前教育会;扬州市2016年选调生座谈会;2015年全市公务员年度统计工作布置暨培训会;扬州市第一届大学生村官创业大赛;年轻干部、女干部、党外干部培养选拔工作座谈会;省老科协大学生村官对接帮扶工作会议;全市公务员平时考核工作交流研讨会;援藏援青干部座谈会;大学生村官工作和选调生工作座谈研讨会;全市公务员平时考核工作推进会;第九批援疆干部人才选派工作政策解读会;第九批援疆干部人才集体谈话会;2016年度县(市、区)党政正职考核工作部署协调会议;2016年度江苏省双创人才项目模拟答辩会;“绿扬金凤”扬州大学服务团工作推进会;20132014年度“绿扬金凤计划”考核情况汇报会;2016年“绿扬金凤计划”项目评审会;省第八批科技镇长团第三次工作例会暨全市人才科长会议;省第八批科技镇长团第四次工作例会;全市科技镇长团下派工作会议;省第九批科技镇长团第一次工作例会;省第九批科技镇长团第二次工作例会暨全市人才办主任会议;第二届扬州创新创业大赛项目评审会;扬州市“名师工作室”集中授牌仪式;全市人才工作领导小组会议;高层次人才慰问座谈会;市人才住房保障工作第四次联席会议;全市干部监督三员述职测评会议;全市干部监督科长会议;全市干部监督重点工作推进会;全市党政领导干部三责联审工作领导小组会议; 全市庆祝建党95周年优秀共产党员表彰会;全市基层党建工作务虚会;全市园区非公企业党建工作现场推进会;对党代会代表和党员违纪违法未给予相应处理情况进行排查清理专项部署会;践行“四讲四有”先进典型巡回报告会;全市第二批村第一书记总结表彰暨第三批动员部署会;全市“我是党课主讲人”活动推进会;市委“两学一做”学习教育协调小组全体人员会议;全市“两学一做”学习教育工作座谈会;全市“两学一做”学习教育工作推进会;中组部“两学一做”学习教育协调小组督导一组来扬督导座谈会;全市电教中心主任会议等;

扬州市委组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出382.83万元,完成预算的107.39%比上年决算减少26.55万元,主要原因为节约使用经费,决算数大于预算数的主要原因是决算支出包含年中追加的绿扬金凤人才专项经费发生的培训费。2016 年度全年组织培训42个,组织培训2880人次。主要全市组工讲坛5期;扬州市第八期大学生村官和村党组织书记赴台湾现代农业培训班;扬州市第九期大学生村官和村党组织书记赴台湾现代农业培训班;扬州市2016年大学生村官、选调生岗前培训班;村(社区)“两委”正职大学生村官示范培训班;“名城名校”干部选学计划(6期);市委党校春、秋季主体班;学习贯彻《干部教育培训工作条例》专题培训班;换届后新任乡镇党委书记任职培训班;组工干部赴延安党性教育暨人力资源管理专题培训班;赴清华大学投融资专题研究班;2016年中青年女干部培训班;2016年团干部培训班;“扬州市党政干部网上学习城”网络培训;2016年扬州市清华大学企业创新管理高级研修班;2016年清华大学现代企业管理创新与转型升级高级研修班;2016年扬州市浙江大学企业创新管理高级研修班;全市科技镇长团成员专题集中培训班;全市非公企业党组织书记、工会主席示范培训班;浙江大学-扬州市市属高校基层党组织书记培训班;全市新任职村(社区)党组织书记示范培训班;全市非公企业党组织书记、工会主席示范培训班;全市第七次党代会先进模范人物和专业技术人员代表培训班等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市委组织部2016年无政府性基金预算收入和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出112.14万元,比2015年减少4.14万元,降低3.56 %。主要原因是:节约使用,减少行政运行成本。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额56.31万元,其中:政府采购货物支出22.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.74万元。授予中小企业合同金额56.31万元,占政府采购支出总额的100%.

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,车改后部机关共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。(注:2016年车改过渡期,3辆保有车辆发生的费用仍在我部经费中列支)


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指本部门及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括人员工资和公用经费

、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指本部门及下属事业单位在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本部门根据培训规划组织的全市干部、人才、党员等培训发生的支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

2016年部门决算公开表.xls

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